目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

楚雄师范学院附属中学的主要职能:负责实施高中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党委办公室（纪检监察室）、行政办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄师范学院附属中学2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

分别是：楚雄师范学院附属中学。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员149人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员146人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员101人（离休0人，退休101人）。年末学生1890人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.坚持党建领航，健全现代学校治理体系

学校把党的领导贯穿办学治校、教育教学全过程，严格落实党组织领导的校长负责制，完善党委会议、校长办公会议事规则，严格执行“三重一大”集体决策制度，持续提升治理现代化水平。创新实施党建“四带”工程，以党建带业务、书记带班子、党员带教师、优师带弱教，推动党建工作与教学业务深度融合、双向赋能。坚持将党小组建在年级组，把战斗堡垒设在教学一线，常态化开展理论学习、党纪学习教育，扎实推进清廉学校建设，守牢意识形态安全防线。党员先锋作用充分彰显，党员班主任占全校班主任总数61%，党员教师在教学竞赛、年度履职考核中示范引领作用突出。同步推进树立和践行正确政绩观学习教育，坚持学、查、改一体推进，聚焦师生急难愁盼办实事，闭环落实问题整改，引导全体干部教师树立为民造福、实干担当的育人政绩观，持续纠治形式主义，不断提升学校治理效能。

2.落实立德树人，构建全员全域德育体系

学校以立德树人为根本，构建“党建+德育12345”工作体系，抓实学生行为习惯养成教育，常态化开展文明礼仪、纪律规范、劳动教育、民族团结教育，深入开展铸牢中华民族共同体意识主题教育，厚植学生家国情怀。持续开展“双百家访”，依托升旗仪式、主题班会、志愿服务、社会实践丰富德育载体，推行学生自治管理，完善班主任培养与激励机制。高度重视学生心理健康工作，建立“一生一档、一生一策”管理机制，配齐班级心理委员与安全员，健全心理筛查、预警、干预、跟踪全链条工作机制。常态化开展矛盾风险排查和校园欺凌专项治理，守住学生成长安全底线。健全家校社协同育人机制，办好家长学校，畅通家校沟通渠道，凝聚多方育人合力，着力培育德智体美劳全面发展的时代新人。

3.聚力课堂改革，教育教学质量实现新突破

对标新课标、新教材、新高考改革要求，学校大力推进课堂教学改革，推广“五有六环节教学评一体化”高效课堂模式，转变传统灌输式教学，构建自主、合作、探究课堂形态。完善集体备课闭环管理，落实“个人初备—集体研讨—二次备课—课堂实践—反思改进”教研流程，稳步推进校本作业开发。深化与成都七中合作，开设高中全日制远程直播班，共享名校优质课堂资源。建成AI自习室、智慧录播教室，依托数字化平台实施分层培养，落实优生三年一体化培养方案，兼顾不同层次学生成长需求。持续抓实师资培育，深化“青蓝工程”师徒结对，通过校本培训、外出研修、听课评课、教学竞赛、课题研究，推动教师从教书型向研究型转变。强化教学常规全过程监管，抓实质量监测分析，精准补齐教学短板，初高中教学质量实现跨越提升。

4.做强艺体特色，打造多元育人办学品牌

艺术体育教育是我校鲜明办学名片，学校构建“发现—培养—参赛”一体化艺体人才培养模式，多元育人成果丰硕。学校先后获评全国艺术特色教育先进学校、中国特色教育示范基地、全国国防教育示范学校，为云南师范大学音乐舞蹈学院硕士研究生教学实践基地。学生在省级中小学生艺术展演斩获多项一、二、三等奖；排球队、啦啦操队、拳击等项目在省州赛事屡创佳绩。

5.筑牢安全底线，持续优化办学保障

坚持安全第一，健全“党政同责、一岗双责”安全责任体系，落实“日巡查、周排查、月研判、季总结”隐患排查整治机制，重点抓好消防安全、食品安全、防溺水、防欺凌、交通安全教育，常态化组织消防、地震、反恐应急演练。后勤保障提质增效，完成校园网络升级、智慧教室建设，持续美化校园环境；综合教学楼项目加快推进，办学硬件条件将进一步改善。工会、团委坚持党建带群建，用心做好教职工关怀，落实慰问帮扶、荣退仪式等暖心举措，增强教师归属感；丰富校园文化活动，打造“附中讲会——滇中文脉雁岭教席”校园文化品牌，营造崇德向善、积极向上的校园氛围。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

楚雄师范学院附属中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄师范学院附属中学2025年度收入合计41,167,285.15元。其中：财政拨款收入33,653,237.47元，占总收入的81.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入766,616.32元（含教育收费766,616.32元），占总收入的1.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,747,431.36元，占总收入的16.39%。

与上年相比，收入合计减少295,636.47元，下降0.71%。其中：财政拨款收入减少2,981,926.65元，下降8.14%，主要原因是：上年下达我校乡村教师生活补助项目资金1,900,000.00元，义务教育学校数字校园建设项目资金420,000.00元，而本年度未开展该项目，中央、省级补助资金财政拨款项目较上年减少，造成财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少176,279.68元，下降18.70%，主要原因是：2025年我校教育收费安排的项目中综合绩效考评高完中教学质量绩效资金项目支出较上年减少，造成财政部门返给的教育收费减少，事业收入减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,862,569.86元，增长73.69%，主要原因是：2025年我校学校食堂营业款项目作为单位自有资金纳入其他收入核算，而2024年该项目从下半年开始才纳入其他收入核算，造成2025年其他收入较2024年增加。

二、支出决算情况说明

楚雄师范学院附属中学2025年度支出合计41,916,310.32元。其中：基本支出31,010,778.95元，占总支出的73.98％；项目支出10,905,531.37元，占总支出的26.02％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加552,754.38元，增长1.34%。其中：基本支出增加687,175.60元，增长2.27%，主要原因是：今年年末在职人员及退休人员较上年人数增加13人，追加社保缴费、职业年金缴费，退休费等资金；项目支出减少134,421.22元，下降1.22%，主要原因是：本年度中央、省级补助资金财政拨款项目安排较上年减少，造成项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障楚雄师范学院附属中学机构正常运转的日常支出31,010,778.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,959,178.95元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费51,600.00元，占基本支出的0.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障楚雄师范学院附属中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,905,531.37元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

城乡义务教育补助资金2,056,010.76元，主要用于主要用于城乡义务教育生均公用经费，家庭困难学生生活补助，乡村教师生活补助用于我校综合教学建设项目前期经费支出。

2025年第一批州级项目前期经费200,000.00元，主要用于综合教学楼项目，完成工程造价咨询、工程勘察、工程设计、施工图审查、招标代理服务、工程监理等前期工作。

省管校用和组团式帮扶教师补助省级资金233,854.00元，主要用于对帮扶教师予以补助，向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。

普通高中教育补助资金1,411,310.22元，主要用于普通高中生均公用经费，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，发放助学金，生活补助等支出。

铸牢中华民族共同体意识教育工作中央资金34,284.89元，主要用于铸牢中华民族共同体意识教育品牌建设和开展“共画同心圆”系列活动对口帮扶工作。

普通高中教育提质增效教育科研工作经费279,182.80元，主要用于组建普通高中地理学科及音乐学科基地校，有序开展普通高中学科基地校培训活动。

学校食堂资金5,843,439.23元，主要用于对食堂经费收支进行核算，学校食堂资金根据财政要求，纳入预算自有资金项目统一管理。

财政专户管理的教育性收费资金用于学校劳务费、体检费补助资金611,616.32元，主要用于录用专业物业管理公司，聘用保安、宿管人员劳务费支出，组织退休教职工参加体检费用支出。

体彩公益金州级资金229,878.15元，主要用于我校体育项目进校园专项经费，购置体育器材，改善竞技体育训练条件，备战省级青少年体育赛事训练和参赛经费。

2025年州属单位老干部党支部工作经费5,955.00元，主要用于离退休干部党的建设工作，开展党支部活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄师范学院附属中学2025年度一般公共预算财政拨款支出33,423,359.32元,占本年支出合计的79.74%。与上年相比减少3,019,388.50元，下降8.29%,完成年初预算的113.97%。减少的主要原因是：本年度中央、省级补助资金财政拨款项目安排较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出23,819,265.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.27%,完成年初预算的120.54%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金，乡村教师生活补助项目支出，学生资助资金，学校生均公用经费用于保障学校正常运转的办公费、劳务费、水电费等支出；造成预决算差异的主要原因是中央、省配套的学校生均公用经费及乡村教师生活补助奖补资金等财政拨款项目未纳入年初预算，在今年预算执行中分批下达。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5,929,119.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.74%,完成年初预算的103.12%。主要用于单位职工缴纳养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险及退休人员退休费支出；造成预决算差异的主要原因是今年新增提前退休人员，追加职业年金缴费，退休费资金。

9.卫生健康（类）支出1,927,510.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%,完成年初预算的97.83%。主要用于医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是机构人员的增减变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,747,463.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%,完成年初预算的94.74%。主要用于单位在职职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是机构人员的增减变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，决算为22,484.62元，完成年初预算的72.53%；支出决算较上年增加265.98元，增长1.20%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,771.62元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.93%，完成年初预算的98.86%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为2,713.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.07%，完成年初预算的24.66%。

因公出国（境）费用支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少58.02元，下降0.29%；公务接待费支出决算较上年增加324.00元，增长13.56%；具体是国内接待费支出决算2,713.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加324.00元，增长13.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年相比无变化，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,000.00元，支出决算为22,484.62元，完成年初预算的72.53%，支出决算较上年增加265.98元，增长1.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,771.62元，完成年初预算的98.86%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为2,713.00元，完成年初预算的24.66%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年为落实过紧日子要求，厉行节约，采取切实可行措施，加强管理，从严控制公务用车运行维护费支出，减少公务接待费用的支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少58.02元，下降0.29%；公务接待费支出决算增加324.00元，增长13.56%，具体是国内接待费支出决算2,713.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加324.00元，增长13.56%；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变化,上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2025年我校贯彻落实楚雄州普通高中教育提质增效三年行动计划，积极加强与省内外知名学校的学习交流，重点工作任务比上年增加，组织开展了小学期培训、附中讲会、网络直播班调研等活动，邀请省内外专家到校公务接待用餐，公务接待人次增加，造成公务接待费略有增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校办理日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次37人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展小学期培训、附中讲会、网络直播班调研等活动，邀请省内外专家到校后公务接待用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄师范学院附属中学2025年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化,上年无此项支出,主要原因楚雄师范学院附属中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，楚雄师范学院附属中学资产总额46,024,406.61元，其中，流动资产1,556,285.61元，固定资产43,132,181.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,055,939.82元，无形资产280,000.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,473,755.44元，其中固定资产增加16,095,946.82元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产1项，账面原值1,248,117.48元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋475.60平方米，账面原值540,638.60元，实现资产使用收入274,856.87元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额6,867,12.92元，其中：政府采购货物支出123,141.30元；政府采购工程支出39,240.00元；政府采购服务支出524,331.62元。授予中小企业合同金额686,712.92元，其中：授予小微企业合同金额686,712.92元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。