楚雄师范学院附属中学2026年预算公开目录
第一部分 楚雄师范学院附属中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 楚雄师范学院附属中学2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目支出中期规划预算表
楚雄师范学院附属中学2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
楚雄师范学院附属中学的主要职能：负责实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党总支办公室（纪检监察室）、行政办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。
所属单位共0个。
（三）重点工作概述
1.坚持党建引领
持续强化党的创新理论武装，开展党委理论学习中心组集中学习，坚持落实“第一议题”制度，深入实施党的创新理论学习教育计划，开展党务工作校本培训，组织党务干部参加上级部门组织的集中培训。提升基层党建工作质效，健全党支部标准化规范化建设长效机制，规范基层党组织设置，全面加强党员队伍建设，做好激励关怀帮扶工作，全面加强干部队伍和人才队伍建设。
2.持续深化校本教研工作，提高教学质量
深化校本教研，规范教研活动，抓实集体备课，研究课程标准，进行校本作业建设；强化优生三年一体培养机制，实施分层培养。聚焦课堂效率，建立领导巡课制度，发现问题立即整改。加强教学反思与论文撰写，开展教师全员公开课，强化听课评课力度，深化教师团队建设。加强师德师风建设，坚定教师职业信念与教育理想；推进学校数智化建设，实施精准教学与精准作业，助力毕业班高效开展复习备考工作。
3.持续推进“五育融合”，打造特色品牌活动
利用课后服务活动时间开展丰富多彩的学科社团活动，搭建“三大球二小球”竞技平台，实现周周有活动，月月有比赛。开展“艺术追梦 唱响附中”艺术展演系列活动，增强美育熏陶。
4.强化学生管理，德育工作成效显著
组织“双百”家访活动，100%班主任参与，实地走访学生家庭。举办“3月文明礼貌月”活动，组织主题班会、文明礼仪实践。组织全校性学生宿舍安全大检查，排查并整改安全隐患。持续开展“一盔一戴”安全守护整治行动，学生头盔佩戴率提升至96%。
5.校园基础设施持续提升
积极推进综合教学楼项目建设，完成楚雄师院附中校园修建性详细规划修改工作。有序开展综合教学楼地勘、初设、施工设计及施工招标工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制160人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制160人。在职实有149人，其中：财政全额保障149人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员101人，其中：离休0人，退休101人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入40,983,790.97元，其中：一般公共预算29,956,970.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,805,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,221,820.00元。
2026年部门财务总收入与上年对比增加939,121.45元，增长2.35%，增加的主要原因：一是2026年预算编制中退休人员与上年对比增加13人，对个人和家庭的补助中退休费等人员经费增加，造成财政拨款收入增加；二是2026年我校在校寄宿生人数较上年增加，学校的住宿费收入增加，财政专户管理资金收入增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入29,956,970.97元，其中:本年收入29,956,970.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,956,970.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2026年部门财政拨款收入与上年对比增加631,701.45元，增长2.15%，增加的主要原因是：2026年预算编制中退休人员与上年对比增加13人，对个人和家庭的补助中退休费等人员经费增加，造成财政拨款收入增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出40,983,790.97元。财政拨款安排支出29,956,970.97元，其中：基本支出28,561,770.97元，与上年对比增加444,101.45元，增长1.58%，增加的主要原因是：2026年预算编制中退休人员与上年对比增加13人，对个人和家庭的补助中退休费等人员经费支出增加；项目支出1,395,200.00元，与上年对比增加187,600.00元，增长15.53%，增加的主要原因是：我校部门预算编制中涉及学校生均公用经费州级资金，2026年我校在校学生人数与上年对比增加108人，安排的生均公用经费项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050203教育支出-普通教育-初中教育3,371,503.07元，主要用于初中部教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，城乡义务教育学校生均公用经费及义务教育学生资助项目支出。
2050204教育支出-普通教育-高中教育16,921,299.52元，主要用于高中部教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，普通高中学校生均公用经费及学生资助项目支出。
2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,300.00元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费支出。
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,292,077.52元，主要用于退休人员退休费、退休公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,217,154.55元，主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出144,528.15元，主要用于事业单位职业年金单位缴纳部分的经费开支。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,083,893.89元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助932,460.35元，主要用于公务员医疗补助缴费。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出80,000.00元，主要用于事业单位职工大病医疗保险缴费。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,912,753.92元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2026年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2026年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2026年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额543,360.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算543,360.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
楚雄师范学院附属中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
楚雄师范学院附属中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。
（二）公务接待费
楚雄师范学院附属中学2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次。
公务接待费与上年对比无变化的原因是：我单位2026年在预算内严控公务接待费支出，严格落实公务接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
楚雄师范学院附属中学2026年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：2026年在预算内继续严格落实公务用车有关规定，严控公务用车运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
楚雄师范学院附属中学2026年部门预算批复项目共计9个，其中重点项目3个，具体是：
1.普通高中生均公用经费，该项目绩效目标为：根据楚雄州普通高中生均公用经费财政拨款制度等政策文件，我校于2026年申报普通高中生均公用经费州级资金项目，用于办公费、培训费、水电费、其他交通费、差旅费、邮电费、物业管理费、工会经费、劳务费、公务接待费，公务用车运行维护费等支出。拟达到确保学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序的目标。
2.财政专户管理的教育性收费资金用于学校劳务费、体检费补助资金，该项目绩效目标为：我校2026年申报财政专户管理的教育性收费资金用于学校劳务费、体检费补助资金项目，其中，劳务费补助资金用于我校2026年聘用保安、宿管人员及劳务派遣、临时工等临聘人员支出。我学校通过政府采购公开招标方式，录用专业物业管理公司，聘用安保和宿管人员，拟达到保障单位正常运转，维护校园秩序，保障学校安全，为学生营造良好的校园环境的目标。体检费补助资金用于教职工体检费支出，我校工会拟于 2026年组织教职工到楚雄州医院体检中心参加体检，拟达到保障我校教职工身体健康的目标，有利于调动教职工的积极性，促进学校教育教学事业健康发展。
3.学校食堂资金，该项目绩效目标为：学校食堂资金根据财政要求，纳入单位自有资金项目统一管理。根据我校教学时间、就餐学生人数等测算，申报学校食堂资金项目，对食堂经费收支进行核算。项目实施拟达到保障学校食堂的正常运转，为学生提供健康、安全、适合营养需求的饮食服务的目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
【教育支出】按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
楚雄师范学院附属中学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
楚雄师范学院附属中学2026年委托业务费安排192,000.00元，与上年对比增加192,000.00元，增长100.00%，与上年对比增加主要原因是：2026年我校在财政专户管理资金中申报教育教育教学提升及信息化建设项目，其中192,000.00元委托业务费安排用于网络直播班直播经费支出。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，楚雄师范学院附属中学资产总额46,024,406.61元，其中，流动资产1,556,285.61元，固定资产43,132,181.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,055,939.82元，无形资产280,000.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,473,755.44元，其中固定资产增加16,095,946.82元。处置房屋建筑物2,830.23平方米，账面原值1,248,117.48元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入2,748,56.87元，其中出租资产475.60平方米，资产出租收入274,856.87元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
楚雄师范学院附属中学
2026年2月5日
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