监督索引号53230000273801000
楚雄师范学院附属中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
楚雄师范学院附属中学的主要职能:负责实施高中学历教育和初中义务教育,促进基础教育发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置6个内设机构，包括：党总支办公室（纪检监察室）、行政办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
纳入楚雄师范学院附属中学2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
分别是：楚雄师范学院附属中学。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员141人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员137人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。年末学生1865人。年末遗属1人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.坚持党建引领，推进党建与业务深度融合，全力保障学校高质量发展
推进党组织领导的校长负责制，深度融合党建与教育工作。2024年，党总支会议7次，研究议题74项；党政沟通会议32次，研究议题391项。推进大中小学思想政治教育一体化，打造“张桂梅思政大讲堂”楚雄师院附中分课堂，已开展5讲。开展“万名党员联万家”和“双百”家访行动，59名党员联系班级、学生，教师家访。常态化开展铸牢中华民族共同体意识征文活动，选送征文学校书记/校长组1篇，教师组2篇，学生组112篇。深入推进党风廉政建设，签订责任书和承诺书47份。班子成员指导不同年级工作，专题约谈74人，制定整改措施182条。召开领导小组会议3次，推动“清廉学校”建设，排查和建档特殊教职工和学生群体275人。落实意识形态工作责任制。召开意识形态工作领导小组会议4次，意识形态分析研判会7次。加强人才队伍建设。推荐选拔校级后备干部2人、中层后备干部10人、年级后备干部8人、年轻后备干部12人。
2.德育为先，落实“立德树人”根本任务
制定《楚雄师院附中2024年党建德育工作方案》《楚雄师院附中学生德育量化考核办法》，开展“严校纪 正校风 促学风”整治活动。常态化开展“1530”安全教育工作，组织开展防震避震和消防演练3次，加大对校园欺凌的检查和打击，维护学生身心安全。全面推进宿舍“6T”管理模式，强化学生良好文明行为和习惯的逐步养成。
3.质量立校，高中考成绩进一步提升
2024届高三超额完成州教育体局下达的指标任务，实际完成文化类一本上线10人、艺术和体育类一本上线5人，高考质量总体水平稳中有升。2024届初三600分以上93人，550分以上157人；外国语实验班108人参加中考，平均分610.5分，最高分675.3分，位居全州第8名，10人进入全州前300名。2024届高三艺术生专业高考统考中全部超过本科线，体育专业生98分以上2人，95分以上5人。2024年高考，艺术及体育一本上线5人；本科艺术类上线 62人、上线率89.9％，体育类上线20人、上线率83.3％，多名同学被上海体育大学、成都体育学院、武汉体育学院、云南艺术学院等体艺名校录取。
4.信息化建设初具成效，赋能高质量发展
“互联网+教育”得到推进，学校已启用精准教学、校园安防、电子班牌系统。智慧食堂管理系统实现“互联网+明厨亮灶”全覆盖，精准管理学校食堂。学校在全州中小学食堂管理综合平台建设现场推进会上分享智慧食堂管理经验。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
楚雄师范学院附属中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
楚雄师范学院附属中学2024年度收入合计41,462,921.62元。其中：财政拨款收入36,635,164.12元，占总收入的88.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入942,896.00元（含教育收费942,896.00元），占总收入的2.27%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,884,861.50元，占总收入的9.37%。
与上年相比，收入合计增加2,088,095.01元，增长5.30%。其中：财政拨款收入减少723,580.27元，下降1.94%，主要原因是：2024年我校中央及省级补助资金财政拨款项目较上年减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少56,042.34元，下降5.61%，主要原因是：2024年我校学费及住宿费事业收入返还减少；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2,867,717.62元，增长281.94%，主要原因是：2024年我校新增学校食堂营业款项目，作为单位自有资金纳入其他收入核算。
二、支出决算情况说明
楚雄师范学院附属中学2024年度支出合计41,363,555.94元。其中：基本支出30,323,603.35元，占总支出的73.31％；项目支出11,039,952.59元，占总支出的26.69％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2,609,395.24元，增长6.73%。其中：基本支出增加985,148.20元，增长3.36%，主要原因是：今年新增提前退休人员及遗属补助人员，增加职业年金缴费资金，遗属困难生活补助资金及退休费支出；项目支出增加1,624,247.04元，增长17.25%，主要原因是：2024年我校按规定将学校食堂营业款纳入单位自有资金核算，新增食堂营业款项目，项目资金支出增加；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障楚雄师范学院附属中学机构正常运转的日常支出30,323,603.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,272,643.35元，占基本支出的99.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,960.00元，占基本支出的0.17％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障楚雄师范学院附属中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,039,952.59元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
城乡义务教育补助资金2,783,106.87元，主要用于城乡义务教育生均公用经费，家庭困难学生生活补助，农村义务教育学生营养膳食补助支出。
乡村教师生活补助中央资金2,879,160.28元，主要用于我校学生宿舍维修改造，田径运动场维修改造项目，支持学校维修改造，抗震加固、改扩建校舍及附属设施，解决寄宿制学校办学条件缺口问题。
省管校用和组团式帮扶教师补助省级资金337,092.00元，主要用于对帮扶教师予以补助，向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。
普通高中教育补助资金2,289,579.13元，主要用于普通高中生均公用经费，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，发放助学金，生活补助等支出。
学校食堂资金2,180,725.81元，主要用于对食堂经费收支进行核算，学校食堂资金根据财政要求，纳入预算自有资金项目统一管理。
财政专户管理的教育性收费资金用于学校劳务费补助资金371,896.00元，主要用于录用专业物业管理公司，聘用保安、宿管人员劳务费支出。
体彩公益金州级资金192,416.30元，主要用于我校体育项目进校园专项经费，购置体育器材，改善竞技体育训练条件，备战省级青少年体育赛事训练和参赛经费。
2024年州属单位老干部党支部工作经费5,976.20元，主要用于离退休干部党的建设工作，开展党支部活动支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
楚雄师范学院附属中学2024年度一般公共预算财政拨款支出36,442,747.82元,占本年支出合计的88.10%。与上年相比减少915,996.57元，下降2.45%,完成年初预算的127.12%。减少的主要原因是：2024年我校中央补助资金财政拨款项目较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出26,655,471.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.14%,完成年初预算的138.26%。主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金，初中义务教育营养改善计划、家庭经济困难学生生活补助、普通高中学生资助，学校生均公用经费用于保障学校正常运转的办公费、劳务费、水电费等支出；造成预决算差异的主要原因是中央、省配套的学校生均公用经费及乡村教师生活补助奖补资金等财政拨款项目未纳入年初预算，在今年预算执行中分批下达。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出6,271,871.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.21%,完成年初预算的110.30%。主要用于单位职工缴纳养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险及退休人员退休费支出；造成预决算差异的主要原因是今年新增提前退休人员及遗属补助人员，追加职业年金缴费资金，遗属困难生活补助资金。
9.卫生健康（类）支出1,812,648.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%,完成年初预算的95.15%。主要用于医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是机构人员的增减变动。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1,702,756.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%,完成年初预算的94.70%。主要用于单位在职职工缴纳住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是机构人员的增减变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,500.00元，决算为22,218.64元，完成年初预算的70.54%；支出决算较上年增加2,299.62元，增长11.54%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,829.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.25%，完成年初预算的99.15%；公务接待费支出年初预算为11,500.00元，决算为2,389.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.75%，完成年初预算的20.77%。
因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少89.38元，下降0.45%；公务接待费支出决算较上年增加2,389.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算2,389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,389.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变化，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31,500.00元，支出决算为22,218.64元，完成年初预算的70.54%，支出决算较上年增加2,299.62元，增长11.54%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为19,829.64元，完成年初预算的99.15%；公务接待费支出年初预算为11,500.00元，决算为2,389.00元，完成年初预算的20.77%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年为落实过紧日子要求，厉行节约，采取切实可行措施，加强管理，从严控制公务用车运行维护费支出，减少公务接待费用的支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相比无变化，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少89.38元，下降0.45%；公务接待费支出决算增加2,389.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算2,389.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2,389.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年相比无变化,上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年无公务接待费支出，2024年我校贯彻落实楚雄州普通高中教育提质增效三年行动计划，积极加强与省内外知名学校的学习交流，重点工作任务比上年增加，组织开展了小学期培训、附中讲会、网络直播班调研等活动，邀请省内外专家到校后公务接待用餐，导致公务接待费支出较上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校办理日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展小学期培训、附中讲会、网络直播班调研等活动，邀请省内外专家到校后公务接待用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
楚雄师范学院附属中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化,上年无此项支出,主要原因楚雄师范学院附属中学属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，楚雄师范学院附属中学资产总额40,550,651.17元，其中，流动资产2,482,316.81元，固定资产27,036,234.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,032,100.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,564,089.29元，其中固定资产减少474,202.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋475.60平方米，账面原值522,519.42元，实现资产使用收入129,489.93元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3,516,052.02元，其中：政府采购货物支出1,965,682.00元；政府采购工程支出1,130,758.48元；政府采购服务支出419,611.54元。授予中小企业合同金额3,516,052.02元，其中：授予小微企业合同金额3,506,971.36元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。
教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。
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