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楚雄师范学院附属中学2025年预算公开目录

第一部分 楚雄师范学院附属中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄师范学院附属中学2025年部门预算表

一、2025年部门财务收支预算总表

二、2025年部门收入预算表

三、2025年部门支出预算表

四、2025年部门财政拨款收支预算总表

五、2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2025年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2025年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2025年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2025年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2025年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2025年部门政府采购预算表

十三、2025年部门政府购买服务预算表

十四、2025年对下转移支付预算表

十五、2025年对下转移支付绩效目标表

十六、2025年新增资产配置表

十七、2025年上级补助项目支出预算表

十八、2025年部门项目支出中期规划预算表

楚雄师范学院附属中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄师范学院附属中学的主要职能：负责实施高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党总支办公室（纪检监察室）、行政办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处。

所属单位共0个。

（三）重点工作概述

1、坚持党建引领，推进党建与业务深度融合，全力保障学校高质量发展。推进党组织领导的校长负责制，深度融合党建与教育工作。推进中小学思想政治教育一体化，打造“张桂梅思政大讲堂”楚雄师院附中分课堂。开展“万名党员联万家”和“双百”家访行动，党员联系班级、学生，教师家访。深入推进党风廉政建设，推动“清廉学校”建设，以高质量党建、管理、教学科研、教师队伍建设和安全管理，引领学校高质量发展。

2、德育为先，落实“立德树人”根本任务。常态化开展“严校纪，正校风，促学风”整治活动，开展“1530”安全教育工作，组织开展防震避震和消防演练，加大对校园欺凌的检查和打击，维护学生身心安全。全面推进宿舍“6T”管理模式，强化学生良好文明行为和习惯的逐步养成。

3、打造特色品牌，持续推进“五育融合”。强化教育品牌打造，促进教育科研提升。抓好远程直播教学班、实验班和录播教学班工作，加速教师成长，打造教育品牌。强化宣传力度，提高学校知名度和社会认可度。利用多种媒体宣传学校工作和成绩，弘扬正能量，彰显办学特色，提升学校品牌和影响力，助推学校有序发展。不断完善校园文化建设，组织开展教职工岗位建功、岗位练兵、技能竞赛，校园解说员大赛等系列活动，丰富学校发展内涵，促进师生全面发展。着力打造“张桂梅思政大讲堂”楚雄师院附中分课堂暨“附中讲会—滇中文脉 雁岭教席”特色品牌活动，传播中国优秀传统文化、红色文化和学习科技前沿知识。

4、抓好“校本教研”，不断提升教学质量。推进“高效课堂”建设，利用学科网和云平台资源提升教学效率；强化集体备课和校本作业，优化选课走班制度，实施优生培养和分层教学。加强师资队伍建设，培养专业化教师队伍，加强“校本课程”建设，推动“研究型”教师团队建设，发挥名师、骨干教师作用。加强教育教学与网络信息整合研究，扩充资源库，构建资源共享平台，实现资源最大化共享。加大教研力度，积极申报科研课题，促进课改及教科研成果转化。提升“智慧校园”建设水平，完善信息化基础设施，提升教师信息化教育能力，实现“精准教学”，推动教育数字化转型，提升教育质量和竞争力。

5、加强校园安全建设，内外兼修防控有力。坚持“内外并举、标本兼治”综治工作方针，以创建“平安校园”为载体，打造和谐平安校园。坚持每学期开展2次以上消防安全培训和防震演练，筑牢校园安全“防火墙”；加大对关键场所和安全隐患的排查整治，杜绝各类安全事故发生，拧紧学校安全的“水龙头”。坚持抓防溺水、防火、防欺凌霸凌、防性侵、交通安全等工作，织密学校“安全网”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制151人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制151人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员96人，其中：离休0人，退休96人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入40,044,669.52元，其中：一般公共预算29,325,269.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入1,280,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入9,439,400.00元。

2025年部门财务总收入与上年对比增加9,345,778.19元，增长30.44%，增加的主要原因：一是2025年预算编制中在职人员与上年对比增加7人，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出增加；二是2025年我校在校寄宿生人数较上年增加，学校的住宿费收入增加，财政专户管理资金收入增加；三是2025年我校将学校食堂资金收入纳入其他收入编制预算，而2024年未编入年初预算，故其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入29,325,269.52元，其中:本年收入29,325,269.52元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,325,269.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

2025年部门财政拨款收入与上年对比增加657,338.19元，增长2.29%，增加的主要原因是：2025年预算编制中在职人员与上年对比增加7人，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出40,044,669.52元。财政拨款安排支出29,325,269.52元，其中：基本支出28,117,669.52元，与上年对比增加1,054,238.19元，增长3.90%，增加的主要原因是：2025年预算编制中在职人员与上年对比增加7人，基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费支出增加；项目支出1,207,600.00元，与上年对比减少396,900.00元，下降24.74%，减少的主要原因是：州属学校部门预算编制中涉及学校生均公用经费州级资金，2025年我单位安排的生均公用经费项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050203教育支出-普通教育-初中教育3,759,237.25元，主要用于初中部教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，城乡义务教育学校生均公用经费及义务教育学生资助项目支出。

2050204教育支出-普通教育-高中教育15,999,923.01元，主要用于高中部教职工的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，普通高中学校生均公用经费及学生资助项目支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育1,500.00元，主要用于义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休1,973,607.72元，主要用于退休人员退休费、退休公用经费及州属单位老干部党支部工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,126,063.21元，主要用于事业单位基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出650,267.40元，主要用于事业单位职业年金单位缴纳部分的经费开支。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗1,045,180.06元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助858,695.47元，主要用于公务员医疗补助缴费。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出66,360.00元，主要用于事业单位职工大病医疗保险缴费。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,844,435.40元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2025年我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额535,360.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算535,360.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄师范学院附属中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,000.00元，较上年减少8,500.00元，下降26.98%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄师范学院附属中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄师范学院附属中学2025年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少8,500.00元，下降73.91%，国内公务接待批次为8次，共计接待32人次。

公务接待费减少的主要原因是：我单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，减少了公务接待费预算，严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄师范学院附属中学2025年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化的原因是：2025年在预算内继续严格落实公务用车有关规定，严控公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄师范学院附属中学2025年部门预算批复项目共计6个，其中重点项目2个，具体是：

1、学校生均公用经费州级配套资金，该项目绩效目标为：根据云南省城乡义务教育经费保障机制，楚雄州普通高中生均公用经费财政拨款制度等政策文件，我校于2025年申报学校生均公用经费州级资金项目，开支范围包括：教学业务与管理、办公、教师培训、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用，日常零星维修维护，校园绿化美化、校园文化建设，学生健康体检费，校方责任保险，初中学业水平考试报名费，公务用车运行维护费等。拟达到确保学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序的目标。

2、教育基本民生保障州级配套资金，该项目绩效目标为：根据云南省城乡义务教育经费保障机制，普通高中家庭经济困难学生资助制度等政策文件，我校于2025年申报教育基本民生保障州级配套资金项目，拟达到按规定落实各项省委省政府、州委州政府学生资助政策，巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；对农村义务教育学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育学生营养状况；做好普通高中脱贫家庭经济困难学生的认定，落实普通高中学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生进行资助，确保顺利完成学业；按照免学费学生人数和免学费标准补助学校，减轻学生负担的同时保证学校正常运转的目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

【教育支出】按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄师范学院附属中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化的主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，楚雄师范学院附属中学资产总额40,550,651.17元，其中，流动资产2,482,316.81元，固定资产 27,036,234.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 11,032,100.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,564,089.29元，其中固定资产减少474,202.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入129,489.93元，其中出租资产475.60平方米，资产出租收入129,489.93元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53230000273800111